一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************768
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年7月7日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 编织布纱布袋 | 1 | 12.0 | 无品牌无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 心相印 DT10320 抽纸 | 24 | 182.4 | 心相印/Mind Act Upon MindDT10320 | 验收通过 | |
| 3 | 蓝月亮 500g*1 洗手液 | 10 | 110.0 | 蓝月亮/Blue moon500g*1 | 验收通过 | |
| 4 | 防滑地垫 | 1 | 486.0 | 无品牌无型号 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 Z7547 打印/复印纸 | 5 | 900.0 | 得力/deliZ7547 | 验收通过 | |
| 6 | 牛皮纸纸袋 | 10 | 130.0 | 无品牌无型号 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 33183 推夹器装订机 | 2 | 20.0 | 得力/deli33183 | 验收通过 | |
| 8 | 天女花 刀切纸 平板卫生纸 | 10 | 520.0 | 天女花刀切纸 | 验收通过 | |
| 9 | 黄色加厚垃圾桶 | 2 | 46.4 | 无品牌无型号 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 11764 热敏收银纸80*80（30卷/箱） | 3 | 294.0 | 得力/deli11764 | 验收通过 | |
| 11 | 传应 电池23A/12V | 20 | 68.0 | 传应12V | 验收通过 | |
| 12 | 得力 13567 电话机(有绳/无绳/网络) | 5 | 480.0 | 得力/deli13567 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 史贤跃
